Estado
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Descripción
APOYAR Y CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA GERENCIA EN LOS DIFERENTES CARGOS DE LA ADMINISTRACION ACORDES A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
Entidad
Ese Hospital Heli Moreno Blanco Abierto Discapacidad.
Requisitos de estudios
Título de BACHILLERATO.
Requisitos de experiencia
Doce(12) meses de EXPERIENCIA RELACIONADA
Funciones del cargo
- VERIFICAR LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y GARANTIZAR LA ADECUADA ADMISION CONFORME A CONTRATOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE.
- VERIFICAR REQUISITOS PARA LA FACTURACION REVISANDO LA CONTRATACION, TARIFAS PACTADAS Y SISTEMA DE INFORMACION, DE ACUERDO A LOS PROCESOS DEFINIDOS POR LA EMPRESA.
- REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES COMO AUTORIZACIONES, PORTABILIDAD E INFORMAR AL USUARIO NOVEDADES REFERENTES A LA NEGACION DE UN SERVICIO POR NO ATENCION.
- FACTURAR LOS SERVICIOS Y/O MEDICAMENTOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION PARAMETRIZADOS DE ACUERDO CON LA CONTRATACION CON LA ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO.
- ORGANIZAR Y ENTREGAR LAS FACTURAS PERIODICAMENTE, FIRMADAS Y CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES POR CADA UNA DE LAS ERP, CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS DE CADA CONTRATO.
- GESTIONAR LA PROGRAMACION DE CITAS, APERTURA DE AGENDAS Y ASIGNACION DE CITA AL USUARIO DE ACUERDO CON SU REQUERIMIENTO, PREFERENCIAS Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO.
- VALIDAR LAS FACTURAS Y DEMAS SOPORTES ADMINISTRATIVOS PARA EVIDENCIAR QUE CUMPLAN CON LO REQUERIDO EN LOS CONTRATOS CON LAS EAPB, REVISAR GLOSAS Y DEVOLUCIONES DESDE LO ADMINISTRATIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA APLICABLE.
- IDENTIFICAR LOS CONCEPTOS Y VALORES REGISTRADOS DE ACUERDO CON LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITOS POR LA ESE Y LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO -ERP.
- IDENTIFICAR Y REGISTRAR LOS DESCUENTOS Y LAS GLOSAS ACEPTADAS MEDIANTE ACTAS, DETERMINANDO LA ERP, LA FACTURA Y EL PERIODO.
- REALIZAR LA ELABORACION, VERIFICAR Y GARANTIZAR QUE EL INFORME DE CARTERA SE CLASIFIQUE POR EDAD DE VENCIMIENTO. IDENTIFICAR, RECUPERAR Y CONCILIAR LAS CUENTAS POR COBRAR, MANTENIENDO ACTUALIZADA LA CARTERA INSTITUCIONAL.
- REALIZAR LA CIRCULARIZACION Y PRESENTAR INFORMES DE CARTERA.
- REALIZAR PERIODICAMENTE CONCILIACION DE SALDOS DE CARTERA CON PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, Y TESORERIA.
- LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES ACCIONES TENDIENTES A LA RECUPERACION DE LA CARTERA NORMAL Y MOROSA DE ACUERDO A LOS INFORMES DE FACTURACION Y RADICACION DE CUENTAS EN LAS ASEGURADORAS.
- ELABORAR LOS INFORMES MENSUALES DE CARTERA Y PRESENTARLOS A SU JEFE INMEDIATO O A LA GERENCIA DE LA EMPRESA, ADEMAS DE LOS QUE LE SEAN REQUERIDOS POR LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL EN LAS FECHAS ESTIPULADAS REFERENTES A INFORMACION QUE ES GENERADA DESDE EL PUESTO DE TRABAJO ASIGNADO.
- GESTIONAR LA LIQUIDACION FINAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA E.S.E
- AL TERMINO DE LA EJECUCION, GENERANDO LOS DOCUMENTOS CONJUNTOS ENTRE LAS PARTES COMO ACTAS DE LIQUIDACION, ACUERDOS, CONCILIACION DE SALDOS, ETC.
- REALIZAR EN COORDINACION CON EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS, CON LA PARTICIPACION DE TODOS LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN ESTA ETAPA.
- REGISTRAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA E.S.E PARA SU CORRECTA EJECUCION.
- EXPEDIR LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) Y REGISTROS DE COMPROMISO PRESUPUESTAL (RP) SOLICITADOS QUE GARANTICEN LA EXISTENCIA Y RESERVA DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA.
- PREPARAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO O RESOLUCIONES QUE SE PRESENTAN A LA JUNTA DIRECTIVA PARA EFECTUAR TRASLADOS, ADICIONES O REDUCCIONES PRESUPUESTALES SEGUN CORRESPONDA, PREVIO ANALISIS Y DETERMINACION DE PRIORIDADES Y NECESIDADES.
- ELABORAR Y VALIDAR LA INFORMACION PRESUPUESTAL PARA PRESENTARLA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA, GERENCIA, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DEMAS ENTIDADES QUE LAS SOLICITEN.
- VERIFICAR QUE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES QUE ASUME LA E.S.E SE AJUSTEN A LOS REQUISITOS QUE FIJEN LAS DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA MATERIA, A FIN DE RECOMENDAR, CUANDO SEA NECESARIO, LOS CORRECTIVOS PERTINENTES.
- ADMINISTRAR Y REGISTRAR LOS RUBROS PRESUPUESTALES DE LA ENTIDAD, CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES.
- EVALUAR EL RESULTADO DE INDICADORES E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE MEJORA CUANDO SE REQUIERAN.
- REGISTRAR, CONTROLAR Y REPORTAR LAS OPERACIONES CONTABLES DE LA ENTIDAD, CONFORME AL PLAN DE CUENTAS DEL SECTOR PUBLICO.
- GESTIONAR EL REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR, RETENCIONES, IMPUESTOS Y PROVEEDORES EN EL SISTEMA FINANCIERO.
- APOYAR EN LA ELABORACION DE INFORMES CONTABLES REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION Y ENTES DE CONTROL.
- ADMINISTRAR LOS ACTIVOS FIJOS, ASEGURANDO SU CONTROL, ASIGNACION Y ACTUALIZACION EN INVENTARIOS.
- GENERAR CERTIFICADOS DE RETENCION Y DEMAS DOCUMENTOS CONTABLES SOLICITADOS POR LOS PROVEEDORES Y USUARIOS.
- PARTICIPAR EN LA FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
- GESTIONAR LAS COMPRAS, RECEPCIONAR TODOS LOS ELEMENTOS, REVISANDO QUE LO RELACIONADO EN EL DOCUMENTO DE ENTREGA SEA LO EFECTIVAMENTE RECIBIDO, VELAR POR EL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS.
- ENTREGAR LOS ELEMENTOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES AREAS, VERIFICANDO EN EL SISTEMA DE INFORMACION LA ACTUALIZACION, MANEJO Y CONSERVACION DE RECURSOS PROPIOS DEL AREA.
- ADMINISTRAR Y CUSTODIAR LOS BIENES Y MEDICAMENTOS, GARANTIZANDO CONTROL DE CALIDAD, FECHAS DE VENCIMIENTO Y SEGURIDAD.
- MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO INSTITUCIONAL Y GESTIONAR OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES DE BAJA DE BIENES
- EVALUAR PROVEEDORES Y RESPONDER ANTE LA ADMINISTRACION Y ENTES DE CONTROL POR LA CUSTODIA, PERDIDA O DETERIORO DE LOS BIENES.
- RECIBIR DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE FACTURACION LOS RECAUDOS DIARIOS DE DINEROS DE PACIENTES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y USUARIOS DE OTROS SERVICIOS EN LA ESE.
- REALIZAR LAS CONSIGNACIONES DE LOS RECAUDOS DIARIOS DE DINEROS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y USUARIOS DE OTROS SERVICIOS EN LA ESE.
- ELABORAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES EN LA BANCA ELECTRONICA DE ACUERDO CON PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS ENTIDADES BANCARIAS Y EL HOSPITAL HELI MORENO BLANCO E.S.E. PARA SU CONFIRMACION POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA ENTIDAD.
- GARANTIZAR, DENTRO DE LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD, LA EXPEDICION DE LOS CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADAS A TERCEROS POR PARTE DE LA ENTIDAD.
- ELABORAR LOS REGISTROS CONTABLES DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO DE LA E.S.E.
- MANTENER ACTUALIZADOS LOS LIBROS DE CAJA Y BANCOS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD.
- REALIZAR LA PRESENTACION PARA EL PAGO OPORTUNO DE LAS DIFERENTES RETENCIONES PRACTICADAS Y PRESENTADAS POR EL AREA DE CONTABILIDAD.
- ELABORAR Y VALIDAR MENSUALMENTE RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES ANTE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES.
- CUSTODIAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION CON EL PROPOSITO DE OPTIMIZAR SU ADECUACION Y UTILIZACION.
- DAR APLICABILIDAD SEGUN CORRESPONDA A LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS ADOPTADOS POR EL HOSPITAL CONFORME LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVO Y EL PINAR VIGENTE.
- PROMOVER LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG, SEGUN CORRESPONDA, FORTALECIENDO UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA, ETICA PUBLICA Y SERVICIO AL CIUDADANO.
- LAS DEMAS QUE LE SEAN ASIGNADAS Y QUE CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DE LOS PROCESOS DE SU CARGO, O QUE LE SEAN ASIGNADAS POR LA LEY O AUTORIDAD COMPETENTE.