Estado
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Descripción
GARANTIZAR LA GESTION EFICIENTE Y OPORTUNA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA FACTURACION, ADMISIONES Y RECAUDO, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES, LAS NORMAS APLICABLES Y LA SATISFACCION DEL USUARIO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD.
Entidad
Ese Hospital San Vicente Paul Remedios Abierto.
Requisitos de estudios
Título de BACHILLERATO. Certificación en EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO en FORMACION LABORAL Programa: ASISTENTE CONTABLE. Certificación en EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO en FORMACION LABORAL Programa: AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SALUD.
Requisitos de experiencia
Seis(6) meses de EXPERIENCIA RELACIONADA
Funciones del cargo
- CONOCER Y APLICAR LA NORMATIVIDAD Y LAS DIFERENTES MODALIDADES Y CONDICIONES CONTRACTUALES PARA LA FACTURACION DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS A LAS ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO; CUMPLIENDO DICHAS CONDICIONES PARA EVITAR DEVOLUCIONES Y GLOSAS.
- REVISAR LAS CUENTAS DE SERVICIOS CONFRONTANDOLAS CON LOS REGISTROS E HISTORIAS CLINICAS, RESUMEN DE ATENCION O SISTEMA DE INFORMACION UTILIZADO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO; DETECTANDO Y GESTIONANDO LA SOLUCION DE INCONSISTENCIAS OPORTUNAMENTE. DOCUMENTAR INCONSISTENCIAS PARA ORIENTAR EL ANALISIS Y LA DEFINICION DE ACCIONES DE MEJORA.
- VIGILAR LAS VIGENCIAS DE LOS CONTRATOS E INFORMAR A LA GERENCIA OPORTUNAMENTE.
- LLEVAR UN REGISTRO DE GLOSAS RECIBIDAS EN LA INSTITUCION.
- APOYAR A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA EMPRESA EN LOS PROCESOS QUE IMPLEMENTEN EN EL AREA DE FACTURACION Y CARTERA
- RECOGER Y SELECCIONAR DIARIAMENTE LA PAPELERIA POR LA PRESTACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PARA LIQUIDARLA DE ACUERDO CON LAS TARIFAS ESTABLECIDAS SEGUN LA EPS, O ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO
- CLASIFICAR CADA USUARIO PARA ESTABLECER LOS COPAGOS O CUOTAS MODERADORAS
- GENERAR, VALIDAR, CORREGIR (SI SE REQUIERE) LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE PRESTACION DE SERVICIOS RIPS Y DISPONER EN MEDIO EXTRAIBLE PARA ENVIAR A LAS ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO. DOCUMENTAR INCONSISTENCIAS PARA ORIENTAR EL ANALISIS Y LA DEFINICION DE ACCIONES DE MEJORA.
- ORGANIZAR, REVISAR Y LEGAJAR TODAS LAS FACTURAS Y SOPORTES DE LAS CUENTAS DE COBRO, EN FORMA OPORTUNA Y EFICAZ.
- ELABORAR LAS CUENTAS DE COBRO PARA LAS DIFERENTES ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO Y ENTREGARLAS OPORTUNAMENTE CON LOS CORRESPONDIENTES SOPORTES, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR DICHAS ENTIDADES. SE DEBE CUMPLIR EL PLAZO Y LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y NORMATIVAS PARA EVITAR DEVOLUCIONES Y GLOSAS.
- CODIFICAR A LAS EPS QUE LO EXIJAN, LOS DIAGNOSTICOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
- MANTENER INFORMADO A TODOS LOS FUNCIONARIOS SOBRE LOS CONTRATOS EXISTENTES, TIPOS DE SERVICIOS Y LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A ELLOS. BRINDAR INFORMACION ASERTIVA, COMPLETA Y OPORTUNA.
- ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES ESTADISTICOS Y DE GESTION DE LA DEPENDENCIA DE FACTURACION A LAS EPS, GERENCIA, ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD, ASI COMO A LAS INSTITUCIONES EXTERNAS QUE LO REQUIERAN. DEBE ELABORAR LOS INFORMES EN LAS CONDICIONES SOLICITADOS, OPORTUNAMENTE Y COMPLETOS.
- EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA GESTION DE GLOSAS Y DEVOLUCIONES QUE INCLUYA EL ANALISIS, DISTRIBUCION, RESPUESTA, CONSOLIDACION Y ELABORACION DE INFORMES Y DEMAS, SEGUN LOS PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES. LA RESPUESTA DEBE REALIZARSE DENTRO DE LOS TERMINOS NORMATIVOS. DEBE IDENTIFICAR LAS CAUSAS MAS FRECUENTES, GESTIONAR LAS INTERVENCIONES.
- PARTICIPAR EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA Y PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, ORIENTADO A LA PREVENCION DE LA OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS Y LA MATERIALIZACION DE RIESGOS EN GENERAL, LA REDUCCION DE LA FRECUENCIA O MINIMIZACION DE LOS DAÑOS, CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.
- CONTRIBUIR CON LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROCESOS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO, EN LAS ACTIVIDADES QUE SE LE ASIGNE SEGUN SU COMPETENCIA.
- EN TODAS SUS ACCIONES PROCURAR POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACION DE LOS EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS DE SERVICIO BAJO SU CUIDADO Y MANEJO, ASI POR EL USO RACIONAL DE LOS MATERIALES.
- PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LOS COMITES, COMISIONES, REUNIONES Y EN GENERAL EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO QUE LE SEAN DELEGADOS Y SEAN DE SU COMPETENCIA, EN FORMA OPORTUNA, EFICAZ Y EFICIENTE.
- REALIZAR ADECUADA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES, DE ACUERDO CON LOS MANUALES Y REGLAMENTOS DE LA INSTITUCION.
- PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DESASTRES, DE ACUERDO CON LAS NORMAS TECNICAS Y REGLAMENTOS ADOPTADOS POR LA INSTITUCION.
- CONOCER Y ACATAR LOS REGLAMENTOS, DISPOSICIONES, POLITICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA INSTITUCION.
- REALIZAR LA INTERFACE DE LAS FACTURAS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO CON LOS MODULOS DE CARTERA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
- RADICAR LA FACTURACION EN EL MODULO DE CONTABILIDAD
- EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS Y SEAN AFINES CON LA NATURALEZA DEL CARGO
- RECIBIR AL USUARIO, REVISAR EL ASEGURAMIENTO DEL PACIENTE EN LAS BASES DE DATOS, PORTAL DE LAS EPS Y ADRES, DETERMINAR PAGADOR, DERECHOS E IMPRIMIR REPORTE DE BASE DE DATOS.
- INFORMAR EN LOS DOCUMENTOS PERTINENTES LAS NOVEDADES ADMINISTRATIVAS DEL PACIENTE Y BRINDAR INFORMACION AL USUARIO.
- APLICAR LA NORMATIVA VIGENTE RELACIONADA CON EL SGSSS, EN SU DESEMPEÑO, Y EN EL PROCESO DE ADMISIONES, FACTURACION DE LOS SERVICIOS, RECAUDOS DE COPAGOS U CUOTAS MODERADORAS Y RESPUESTA A GLOSAS, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN CADA UNO DE ESTOS PROCEDIMIENTOS EN QUE PARTICIPA.
- REALIZAR TODO EL PROCEDIMIENTO NECESARIO PARA EL INGRESO DE LOS PACIENTES AL SISTEMA, LA PRESTACION DEL SERVICIO Y SU POSTERIOR FACTURACION DE ACUERDO A LA CONTRATACION CON CADA ENTIDAD.
- ELABORAR LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOS USUARIOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
- EXAMINAR FACTURAS, DATOS, ANEXOS Y OPERACIONES ARITMETICAS PARA DETERMINAR SU EXACTITUD, CLASIFICANDO, CODIFICANDO Y ORDENANDO LOS DOCUMENTOS Y SOPORTES DE LAS FACTURAS SEGUN SU CONTENIDO Y LLEVAR SU REGISTRO.
- DIARIAMENTE REALIZAR LA ENTREGA INVENTARIADA DE LAS FACTURAS GENERADAS DURANTE EL TURNO, EN LA OFICINA DE RECEPCION DE FACTURAS.
- INTERACTUAR CON EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, DE ACUERDO CON LA MISION, VISION Y POLITICAS DE SERVICIO INSTITUCIONALES.
- RECIBIR EL DINERO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LA TAQUILLA CORRESPONDIENTE Y GENERAR EL RESPECTIVO RECIBO DE PAGO, ADEMAS DILIGENCIAR LOS PAGARES EN LOS CASOS INDICADOS.
- LIQUIDAR DIARIAMENTE AL TESORERO LOS DINEROS Y PAGARE RECAUDADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS.
- ELABORAR RECIBOS DE CAJA POR CONCEPTO DE DINEROS RECIBIDOS
- CONSIGNAR LOS VALORES RECAUDADOS DURANTE EL DIA, A MAS TARDAR EN LAS PRIMERAS HORAS HABILES DEL DIA SIGUIENTE.
- RESPONDER POR DINERO, CHEQUES O TITULOS VALORES BAJO SU CUSTODIA, PROTEGIENDOLOS DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS ESTABLECIDAS.
- PARTICIPAR EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA Y PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, ORIENTADO A LA PREVENCION DE LA OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS Y LA MATERIALIZACION DE RIESGOS EN GENERAL, LA REDUCCION DE LA FRECUENCIA O MINIMIZACION DE LOS DAÑOS, CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.
- CONTRIBUIR CON LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROCESOS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO, EN LAS ACTIVIDADES QUE SE LE ASIGNE SEGUN SU COMPETENCIA.
- EN TODAS SUS ACCIONES PROCURAR POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACION DE LOS EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS DE SERVICIO BAJO SU CUIDADO Y MANEJO, ASI POR EL USO RACIONAL DE LOS MATERIALES.
- PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LOS COMITES, COMISIONES, REUNIONES Y EN GENERAL EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO QUE LE SEAN DELEGADOS Y SEAN DE SU COMPETENCIA, EN FORMA OPORTUNA, EFICAZ Y EFICIENTE.
- REALIZAR ADECUADA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES, DE ACUERDO CON LOS MANUALES Y REGLAMENTOS DE LA INSTITUCION.
- PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DESASTRES, DE ACUERDO CON LAS NORMAS TECNICAS Y REGLAMENTOS ADOPTADOS POR LA INSTITUCION.
- CONOCER Y ACATAR LOS REGLAMENTOS, DISPOSICIONES, POLITICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA INSTITUCION.
- EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS Y SEAN AFINES CON LA NATURALEZA DEL CARGO.
- REGISTRAR TODAS LAS FACTURAS EN EL APLICATIVO DE CARTERA EN FORMA OPORTUNA Y COMPLETA.
- CONOCER Y APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTO INSTITUCIONAL PARA COBRO DE CARTERA, EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES FASES: DEBIDO COBRAR, COBRO PERSUASIVO Y COBRO JURIDICO.
- ELABORAR INFORMES PERIODICOS DE CARTERA PARA LA GERENCIA, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, ORGANISMOS DE CONTROL Y DEMAS QUE LOS REQUIERA. LOS INFORMES DEBEN SER ELABORADOS Y ENTREGADOS O ENVIADOS EN LOS TERMINOS NORMATIVOS Y DE POLITICAS INSTITUCIONALES.
- APOYAR LAS ACTIVIDADES DE COBRO Y RECUPERACION DE CARTERA DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE.
- REALIZAR SEGUIMIENTO E IDENTIFICACION DE PAGOS, GIROS O CONSIGNACIONES REALIZADAS A LAS CUENTAS DE LA ESE, APLICANDO LOS PAGOS A LAS FACTURAS QUE CORRESPONDAN. MANTENIENDO INFORMADOS A LOS DIRECTIVOS DEL ESTADO DE PAGOS EN FORMA OPORTUNA.
- REALIZAR REGISTROS DE GLOSAS ACEPTADAS PARA MANTENER ACTUALIZADO EL SALDO DE LA CARTERA. DEBE REALIZAR REGISTROS OPORTUNOS Y PRECISOS.
- MANTENER PERMANENTE ARTICULACION CON LAS DEPENDENCIAS DE FACTURACION, GLOSAS Y CONTABILIDAD PARA MANTENER CONCILIADOS LOS SALDOS ENTRE LAS MISMAS.
- ORGANIZAR Y ARCHIVAR LA DOCUMENTACION DE LA CARTERA Y GLOSAS, FACILITANDO LA TRAZABILIDAD DEL PROCESO Y CUMPLIENDO LAS NORMAS DE ARCHIVO.
- EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A FACILITAR LA LIQUIDACION DE CONTRATOS POR PARTE DE LA DIRECCION, ENTREGADO INFORMACION CLARA, COMPLETA Y OPORTUNA.
- PARTICIPAR EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA Y PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, ORIENTADO A LA PREVENCION DE LA OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS Y LA MATERIALIZACION DE RIESGOS EN GENERAL, LA REDUCCION DE LA FRECUENCIA O MINIMIZACION DE LOS DAÑOS, CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.
- CONTRIBUIR CON LA CORRECTA APLICACION DE LOS PROCESOS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO, EN LAS ACTIVIDADES QUE SE LE ASIGNE SEGUN SU COMPETENCIA.
- EN TODAS SUS ACCIONES PROCURAR POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACION DE LOS EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS DE SERVICIO BAJO SU CUIDADO Y MANEJO, ASI POR EL USO RACIONAL DE LOS MATERIALES.
- PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LOS COMITES, COMISIONES, REUNIONES Y EN GENERAL EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO QUE LE SEAN DELEGADOS Y SEAN DE SU COMPETENCIA, EN FORMA OPORTUNA, EFICAZ Y EFICIENTE.
- REALIZAR ADECUADA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES, DE ACUERDO CON LOS MANUALES Y REGLAMENTOS DE LA INSTITUCION.
- PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DESASTRES, DE ACUERDO CON LAS NORMAS TECNICAS Y REGLAMENTOS ADOPTADOS POR LA INSTITUCION.
- CONOCER Y ACATAR LOS REGLAMENTOS, DISPOSICIONES, POLITICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA INSTITUCION.
- EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS Y SEAN AFINES CON LA NATURALEZA DEL CARGO.
- SE ASEGURA QUE LOS INFORMES DE FACTURACION SE REALIZAN OPORTUNAMENTE Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PACTADOS CON LAS ASEGURADORAS Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL SGSSS
- LAS LABORES DE FACTURACION A LAS DISTINTAS ASEGURADORAS Y A PARTICULARES, SON REALIZADAS EFICIENTE Y CORRECTAMENTE, DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, CONTRATOS VIGENTES, MANUAL TARIFARIO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
- LA FACTURACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PRESTADOS EN LA ESE CITAS DE CONSULTA EXTERNA: MEDICAS, ODONTOLOGICAS, OTRAS ESPECIALIDADES; AYUDAS DIAGNOSTICAS, PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION, SE REALIZA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR CADA ASEGURADOR, LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS, Y NORMATIVIDAD VIGENTE EN TERMINOS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD.
- FICHAS DE LOS CONTRATOS ACTUALIZADAS Y CON MODIFICACIONES REALIZADAS EN FORMA PERTINENTE Y OPORTUNA
- LAS FICHAS DE LOS CONTRATOS SE ENTREGAN EN FORMA PERTINENTE Y PUNTUAL.
- SE AVISA DE FORMA OPORTUNA EL VENCIMIENTO DE CADA CONTRATO A LA GERENCIA PARA SU NEGOCIACION A SEGUIR.
- RIPS ELABORADOS DE MANERA ADECUADA QUE GENERE UNA FACTURACION EFICIENTE Y EVITE RETROCESOS Y GLOSAS A LA INSTITUCION.
- EL ARCHIVO ADMINISTRATIVO ESTA DEBIDAMENTE MANEJADO ACORDE CON LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL.
- EL RECAUDO DE LAS CAJAS ES REALIZADO DIARIAMENTE DE MANERA OPORTUNA DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.
- EL REPORTE DE LA CAJA DIARIO SE REMITE A LA INSTANCIA ESTABLECIDA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y SEGUN PROCEDIMIENTOS.
- LAS LABORES DE FACTURACION A LAS DISTINTAS ASEGURADORAS Y A PARTICULARES, SON REALIZADAS EFICIENTE Y CORRECTAMENTE, DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, CONTRATOS VIGENTES, MANUAL TARIFARIO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
- LA FACTURACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PRESTADOS EN LA ESE CITAS DE CONSULTA EXTERNA: MEDICAS, ODONTOLOGICAS, OTRAS ESPECIALIDADES; AYUDAS DIAGNOSTICAS, PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, SE REALIZA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR CADA ASEGURADOR, LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS, Y NORMATIVIDAD VIGENTE EN TERMINOS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD.
- SE CUENTAN CON LOS RECIBOS DE CAJA COMO SOPORTE DE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE LA JORNADA LABORAL.
- DIARIAMENTE SE CUENTA CON EL COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION BANCARIA DE LOS DINEROS RECAUDADOS EL DIA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
- LOS DINEROS, RECAUDOS, Y BIENES RECIBIDOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE ACUERDO A NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.
- EL CRUCE A LAS CUENTAS POR PAGAR A LAS ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO SE REALIZA DE MANERA OPORTUNA Y ADECUADA DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DEL JEFE INMEDIATO.
- EL CRUCE A LAS CUENTAS POR PAGAR SE REALIZA DE MANERA OPORTUNA Y CORRECTA CON MODULO DE CARTERA.
- LAS CUENTAS POR COBRAR A LAS ASEGURADORAS POR SERVICIOS DE SALUD, SON CONSOLIDADAS DE MANERA OPORTUNA Y CORRECTA.
- EL APLICATIVO DE CARTERA ES USADO DE MANERA INTEGRAL Y ES ALIMENTADO CON INFORMACION CLARA Y OPORTUNA.
- LOS ESTADOS DE CARTERA SON GENERADOS POR CLIENTE Y TIPO DE CONVENIO DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.
- LOS REGISTROS DE PAGO DE CUENTAS POR COBRAR SON REALIZADOS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.
- LA INFORMACION PERTINENTE A CARTERA ES VERIFICADA EN FORMATOS ESTABLECIDOS Y SEGUN PROCEDIMIENTOS.
- LA INFORMACION ES PROCESADA EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS, SEGUN PROCEDIMIENTOS Y NORMAS VIGENTES.
- LA INFORMACION ES VALIDADA CONTRA VALIDADORES ESTABLECIDOS. EL INFORME SE ELABORA DE ACUERDO CON PARAMETROS ESTABLECIDOS.
- EL INFORME ES PRESENTADO A SUPERIORES PARA APROBACION EN LOS TIEMPOS PREVISTOS. LOS AJUSTES AL INFORME SON ELABORADOS SEGUN REQUERIMIENTO.
- LOS ACUERDOS DE PAGO CON LOS USUARIOS QUE NO PUEDAN PAGAR TOTAL O PARCIALMENTE LA CUENTA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE PARTE DE LA ESE, SON GESTIONADOS OPORTUNAMENTE DESDE LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION, CON BASE EN LAS POLITICAS INSTITUCIONALES Y EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.