Estado
La convocatoria Empresas Sociales del Estado está en etapa de inscripciones y puedes postularte a este empleo.
Descripción
EJECUTAR CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD LAS LABORES ASISTENCIALES EN LA GESTION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA ESE QUE FAVOREZCA LA PRESTACION OPORTUNA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
Entidad
Ese Hospital San Rafael Jerico Ese Abierto.
Requisitos de estudios
Título de PRIMARIA. Certificación en EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO en FORMACION LABORAL Programa: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Requisitos de experiencia
Uno(1) años de EXPERIENCIA RELACIONADA
Funciones del cargo
- ATENDER CON AMABILIDAD Y OPORTUNIDAD LOS CLIENTES DE LA INSTITUCION (INTERNOS Y EXTERNOS) Y DIRECCIONARLOS ADECUADAMENTE AL SERVICIO QUE REQUIEREN.
- VERIFICAR DERECHOS DE LOS USUARIOS CON LAS HERRAMIENTAS DISPUESTAS PARA ELLO SIN AFECTAR LA ATENCION OPORTUNA DEL USUARIO EN EL SERVICIO.
- REGISTRAR Y/O ACTUALIZAR DATOS EN LA HOJA DE VIDA DEL USUARIO.
- VERIFICAR LA ORDEN DE SERVICIO SUMINISTRADA POR EL USUARIO CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD PARA PROCEDER A REALIZAR LA FACTURACION DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE.
- REALIZAR EL RECAUDO DE LOS SERVICIOS FACTURADOS Y LA VENTA DE SERVICIOS PARTICULARES; EN CASO DE QUE EL USUARIO REFIERA NO TENER DISPONIBILIDAD DE PAGO, SE DEBE DILIGENCIAR EL PAGARE ASIGNADO POR EL AREA DE CARTERA.
- VELAR POR EL CUIDADO DEL DINERO Y DEMAS IMPLEMENTOS ASIGNADOS BAJO SU RESPONSABILIDAD Y RESPONDER POR LOS DAÑO CAUSADOS
- LLEVAR EL CONTROL DEL MOVIMIENTO MONETARIO A SU CARGO, Y HACER ARQUEOS DIARIOS PARA VERIFICAR LA EXACTITUD DE LAS SUMAS OBTENIDAS.
- PARTICIPAR EN LA IDENTIFICACION, GESTION Y CONTINGENCIA DEL RIESGO EN SU AREA.
- ASISTIR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS Y COMITES DE LA INSTITUCION EN LOS QUE SE SOLICITE SU PRESENCIA.
- AL RECIBIR TURNO DE LA MAÑANA, GENERAR EL INFORME DE RELACION DE FACTURACION, GASTO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS DEL DIA ANTERIOR Y ENTREGARLO A LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA.
- ENVIAR INFORME DE LOS RECURSOS HOSPITALARIOS DISPONIBLES AL CRUE DEPARTAMENTAL SEGUN SU REQUERIMIENTO.
- REGISTRAR Y/O ACTUALIZAR DATOS EN LA HOJA DE VIDA DEL USUARIO Y POSTERIOR REGISTRO DE LLEGADA EN EL SISTEMA.
- POSTERIOR A LA CLASIFICACION DEL TRIAGE, REALIZAR LA DEBIDA FACTURACION DEL SERVICIO PRESTADO Y SI ES EL CASO DE TRIAGE I, II Y III SOLICITAR EL CODIGO DE AUTORIZACION DE LA ATENCION A LA EAPB.
- REALIZAR PRE AUDITORIA DE CADA ATENCION PARA VERIFICAR COPAGOS, PROCEDIMIENTOS NO INCLUIDOS EN EL CONTRATO Y TARIFAS PARTICULARES QUE DEBA CANCELAR EL USUARIO ANTES DE RETIRARSE DEL SERVICIO.
- SEPARAR Y ENTREGAR AL AREA DE AUDITORIA TOLAS FACTURAS REALIZADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL DIA ANTERIOR.
- VELAR POR EL CUIDADO DEL DINERO Y DEMAS IMPLEMENTOS ASIGNADOS BAJO SU RESPONSABILIDAD Y RESPONDER POR LOS DAÑO CAUSADOS.
- SI EL USUARIO REQUIERE SER REMITIDO A UNA ENTIDAD DE MAYOR NIVEL DE COMPLEJIDAD, ENVIAR EL ANEXO 9 Y SI ES EL CASO LAS EVOLUCIONES, CONFIRMAR VIA TELEFONICA LA RECEPCION DE LAS MISMAS POR PARTE DE LA EAPB A LA CUAL PERTENECE EL USUARIO Y A POSIBLES ENTIDADES DONDE PUEDE SER ADMITIDO.
- ESTAR PENDIENTES DE LA TRAZABILIDAD DE LA REMISION, PARA SOLICITAR EL CODIGO DE TRASLADO QUE GENERA LA EAPB.
- EN CASO DE NO CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE AMBULANCIA EN EL SERVICIO, SE DEBERA LLAMAR A HACER SOLICITUD DE PRESTAMO.
- CUANDO HAYA QUE TRASLADAR UN USUARIO A UNA ENTIDAD DE MAYOR NIVEL DE COMPLEJIDAD, LLAMAR AL CONDUCTOR DISPONIBLE PREVIA VERIFICACION Y DILIGENCIAMIENTO DE TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.
- APOYAR LA FACTURACION DE LOS USUARIOS DADOS DE ALTA EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION EN LOS HORARIOS REQUERIDOS.
- EJECUTAR LAS DEMAS ACCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS POR SU JEFE INMEDIATO Y SEAN AFINES CON EL PROCESO DE GESTION DE FACTURACION Y RECAUDO.
- PLANEAR LA AGENDA MEDICA DE ACUERDO AL CUADRO DE TURNOS SUMINISTRADO POR LA SUBGERENCIA CIENTIFICA Y JEFE DE ENFERMERIA.
- ASIGNAR TURNOS PARA LA ASIGNACION DE LAS CITAS DE ACUERDO A LA POLITICA DE PRIORIZACION Y PERMITIENDO LA ACCESIBILIDAD A LOS DIFERENTES SERVICIOS.
- ASIGNAR LA CITA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL USUARIO (SERVICIO, DISPONIBILIDAD DE AGENDA, HORARIO).
- GENERAR LA FACTURA DEL SERVICIO Y SEGUN SEA EL CASO, REALIZAR EL REGISTRO DE LLEGADA EN EL SISTEMA.
- DILIGENCIAR EN EL SISTEMA EL INGRESO DE LOS RIPS DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS FACTURADOS.
- GENERAR LA FACTURACION DE LOS USUARIOS DADOS DE ALTA EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION.
- REALIZAR PRE AUDITORIA DE CADA ATENCION PARA SEPARAR Y ENTREGAR AL AREA DE AUDITORIA TODAS LAS FACTURAS REALIZADAS EN EL SERVICIO.
- HACER EL REPORTE SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (EDAS – IRAS).
- IMPLEMENTAR POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL Y DESARROLLO PROGRESIVO Y COMPLEMENTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EXISTENTES EN LA ENTIDAD.
- DISEÑAR Y DESARROLLAR CONJUNTAMENTE CON OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD, ESTRATEGIAS ORIENTADAS HACIA LA HUMANIZACION DE LA ATENCION EN SALUD, DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS, EN EL CONTEXTO DEL RESPETO PERMANENTE POR LA PROTECCION EFECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS
- VERIFICAR LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS CON LAS HERRAMIENTAS DISPUESTAS PARA ELLO SIN AFECTAR LA ATENCION OPORTUNA EN EL SERVICIO ASISTENCIAL.
- ATENDER EN FORMA PERSONALIZADA A LOS USUARIOS, GARANTIZANDO LA OPORTUNA CANALIZACION Y RESOLUCION DE SUS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES PQRSF.
- REALIZAR SEMANALMENTE APERTURA DE LOS BUZONES DE PQRSF PARA CLASIFICAR, ANALIZAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACION EN LAS FICHAS DE LOS INDICADORES DESTINADAS PARA TAL FIN Y POSTERIORMENTE PRESENTARLOS A LOS DIFERENTES COMITES INSTITUCIONALES.
- REALIZAR ENCUESTAS DIARIAS DE SATISFACCION DE LA ATENCION EN LOS DIFERENTES SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION Y PASAR INFORME MENSUAL DE LA TABULACION DE LAS MISMAS.
- RESOLVER LAS INQUIETUDES DE LOS USUARIOS REFERENTES A LA ATENCION (PROFESIONAL ASIGNADO, HORARIOS, TRAUMATISMOS DE LOS SERVICIOS, PREPARACION PARA EXAMENES).
- TRAMITAR ANTE LAS DIFERENTES EAPB LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE SERVICIOS EN SALUD ANEXO 3.
- SOLICITAR A LAS INSTITUCIONES DE MAYOR NIVEL DE COMPLEJIDAD, LAS EPICRISIS DE NUESTROS USUARIOS REMITIDOS DE MANERA MENSUAL.
- APOYAR LOS ESPECIALISTAS QUE REALIZAN BRIGADAS EN LA INSTITUCION.
- MANTENERSE ACTUALIZADO, CONOCER E IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE FRENTE AL SERVICIO DE FACTURACION, CONTRATACION DE SERVICIOS Y GLOSAS.
- COORDINAR EL SUBPROCESO DE FACTURACION DE PRINCIPIO A FIN, CON EL PERSONAL ASIGNADO PARA ESTE.
- CONOCER, ANALIZAR Y DIVULGAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS ESTABLECIDOS POR LA ESE Y LAS EAPB, CON LOS FUNCIONARIOS A SU CARGO Y SOCIALIZAR LAS MODIFICACIONES EN LOS MISMOS.
- AL FINALIZAR EL MES, SE GENERA EN EL SOFTWARE EL PROCESO DE ESTADISTICA DE LOS RIPS Y LISTAS DE CORRECCIONES PARA VERIFICAR LA FACTURACION EN GENERAL.
- GENERAR LOS LISTADOS DE CHEQUEO POR SERVICIO Y ENTIDAD PARA POSTERIORMENTE HACER LA VERIFICACION DEL SISTEMA VS. EL FISICO DE TODA LA FACTURACION REALIZADA EN LOS SERVICIOS.
- GENERACION, VALIDACION Y CARGUE DE RIPS EN LAS PLATAFORMAS CORRESPONDIENTES.
- CARGUE DE ARCHIVOS PLANOS Y SOPORTES DE FACTURACION EN LAS PLATAFORMAS DE LAS ENTIDADES QUE LO REQUIERAN.
- GENERAR LISTADOS DE FACTURACION Y CARTERA POR VENCIMIENTOS MENSUAL, POSTERIOR A LA FACTURACION GENERAL Y PASAR EL INFORME AL ASESOR CONTABLE.
- GENERAR EL ARCHIVO PLANO PARA EL REPORTE DE LA CIRCULAR 014.
- RENDIR TRIMESTRALMENTE EL ARCHIVO PLANO DE LA CIRCULAR 030 DE CARTERA, LA INFORMACION DE CARTERA Y FACTURACION EN LA 2193, CARGAR Y VALIDAR EL ARCHIVO XSD DE LA CIRCULAR 016 DE CUENTAS POR PAGAR, GENERAR Y VALIDAR ANUALMENTE AL ARCHIVO XSD DE LA CIRCULAR 015 DE LAS ATENCIONES POR ACCIDENTES DE TRANSITO Y DEMAS INFORMES QUE APLIQUEN POR NORMATIVIDAD VIGENTE.
- EN CONJUNTO CON LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE CARTERA, SE ANALIZAN LAS DEVOLUCIONES Y GLOSAS GENERADAS POR LAS ENTIDADES ASEGURADORAS A LA FACTURACION CON EL FIN DE DAR RESPUESTAS A LAS MISMAS.
- GENERAR ACTAS DE CONCILIACION DE GLOSAS CON LAS ENTIDADES ASEGURADORAS TODA VEZ QUE LAS MISMAS NO DEN POR ACEPTADA LAS RESPUESTAS A LAS OBJECIONES; ANALIZAR CON EL REPRESENTANTE LEGAL LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS POR CAPITA.
- REVISAR EL INFORME DE URGENCIAS DE LA FACTURACION DEL DIA ANTERIOR Y PASARLO AL SERVICIO FARMACEUTICO.
- MANTENERSE ACTUALIZADA, CONOCER E IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE FRENTE AL SERVICIO DE FACTURACION, CONTRATACION DE SERVICIOS Y GLOSAS.
- REALIZAR AUDITORIA DE LAS FACTURA ENTREGADAS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA INSTITUCION TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD DE SOPORTES DE LOS CONTRATOS DE LAS DIFERENTES EAPB, EN CASO DE INCONSISTENCIAS SE DEVUELVE AL RESPECTIVO ENCARGADO DE SU ELABORACION PARA LA CORRECCION DE LA MISMA.
- HACER LA CONVERSION DE LOS CODIGOS CUPS A SOAT, PARA LAS FACTURAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO.
- ESCANEAR LAS FACTURAS DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO CON TODOS SUS SOPORTES, PARA TENERLOS DE EVIDENCIA DIGITAL PARA RESPONDER GLOSAS O DEVOLUCIONES.
- ORGANIZAR POR ENTIDADES, POR SERVICIO Y POR CONSECUTIVO DE NUMERACION TODA LA FACTURACION, UNA VEZ SE TENGA LA AUDITORIA SATISFACTORIA DE LA MISMA.
- REALIZAR LAS FACTURAS A CADA UNA DE LAS EAPB CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES, LEGAJAR Y EMPACAR PARA SU RESPECTIVO ENVIO.
- REALIZAR LA RENDICION DE PAGOS EN LA PAGINA DE GESTION TRANSPARENTE.
- REALIZACION BOLETIN DE CAJA Y BANCOS DE CHEQUE GIRADOS, CONSIGNACIONES Y RECAUDOS.
- VERIFICAR LAS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES Y REALIZAR LA CAUSACION DE FACTURACION EN EL SOFTWARE DE CONTABILIDAD.
- REALIZAR LOS PAGOS A PROVEEDORES Y ACREEDORES.
- REALIZAR LOS DIFERENTES ASIENTOS A CARTERA CON INTERFACE A CONTABILIDAD.
- REALIZAR LA NOMINA CON PREVIA REVISION DE LOS EMPLEADOS EN LA PLANTA DE CARGOS CON INTERFACES A CONTABILIDAD.
- DILIGENCIAR Y LIQUIDAR LOS PAGOS A CAJAS DE COMPENSACION, SALUD Y PENSIONES.
- COORDINAR Y CONTROLAR LA GESTION DE ACTIVOS FIJOS.
- REALIZAR LAS DIFERENTES COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES DE INSUMOS DIFERENTES A MEDICAMENTOS.
- ANALIZAR CADA UNA DE LAS COTIZACIONES Y LLEVARLAS A SU JEFE INMEDIATO PARA QUE ANALICE PERTINENCIA.
- ANALIZAR LA ROTACION DE INSUMOS PARA PLANEAR LAS COMPRAS Y LA DISPONIBILIDAD.
- GARANTIZAR LOS INSUMOS NECESARIOS A TODOS LOS SERVICIOS DE PAPELERIA Y SUMINISTROS EN EL HORARIO ESTABLECIDO.
- VERIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO ADQUIRIDO Y VELAR POR LA CONSERVACION DEL MISMO.
- REGISTRAR SEMANALMENTE LOS INGRESOS Y SALIDAS AL SERVICIO DE ALMACEN POR CENTRO DE COSTOS.
- REALIZAR UN PLAN DE INVENTARIOS PERIODICO Y REGISTRAR LAS NOVEDADES POR ADQUISICION, TRASLADO, PRESTAMO O BAJA.
- MANTENER ACTUALIZADO EL PROGRAMA DE INVENTARIOS Y ALMACEN PARA EL INFORME MENSUAL.
- ENTREGAR AL RESPONSABLE EL INVENTARIO A CARGO Y LA OBLIGACION DE NOTIFICAR NOVEDADES Y RECIBIRLO EN EL MOMENTO DE SU RETIRO.
- INGRESAR TODO ELEMENTO DE DOTACION QUE INGRESE AL PROGRAMA DE ACTIVOS.
- PARTICIPAR EN LA IDENTIFICACION, GESTION Y CONTINGENCIA DE RIESGOS DE LAS AREAS ASIGNADAS.
- EJECUTAR LAS DEMAS ACCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO Y SEAN AFINES AL PROPOSITO DEL EMPLEO.