Estado
La convocatoria 426 – ESE ya pasó por la etapa de inscripciones y no es posible postularse a este empleo.
Descripción
Prestar servicios del nivel Asistencial a la Empresa en la ejecución de los procedimientos relacionados con el Proceso de Gestión Financiera en Caja, aplicando las normas técnicas y legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E
Entidad
Ese Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario Valle.
Requisitos de estudios
– Título de Bachiller – Certificado de Aptitud Ocupacional como Auxiliar Administrativo en Salud o aprobación de dos (2) años de educación superior, en disciplinas académicas administrativas, económicas, financieras, de sistemas o afines. FORMACIÓN: – Certificado de capacitación en Manejo Básico de herramientas ofimáticas.
Alternativas:
- – Título de Bachiller. FORMACIÓN: – Certificado de capacitación en Manejo Básico de herramientas ofimáticas.
Requisitos de experiencia
Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral relacionada.
Alternativas:
- Cuarenta y Ocho (48) meses de experiencia laboral relacionada.
Funciones del cargo
- Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en la norma o de acuerdo a la necesidad.
- Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la prestación del servicio.
- Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión Institucional.
- Consolidar e informar al jefe inmediato para su seguimiento, los ingresos de pacientes que fueron dejados abiertos y pendientes durante el día, con la debida justificación del no cierre del ciclo de la atención.
- Informar y/o realizar compromiso de pago a los usuarios de la(s) obligación(es) pendientes por prestación de servicios de salud, una vez validado el estado de cuenta durante la apertura de cualquier ingreso, en horarios no hábiles de atención de la unidad funcional de cartera; soporte debidamente firmado por el paciente o el acudiente en su defecto, que debe de ser entregado a esta unidad al día siguiente.
- Realizar tareas secretariales entre otras:
- a.-Atender personal y telefónicamente a los clientes internos y externos;
- b.-Recibir y trasmitir mensajes de manera precisa y oportuna dando la información requerida;
- c.-Orientar a los clientes internos y externos en los trámites y demás aspectos administrativos de la dependencia;
- d.-Tramitar los pedidos de útiles de papelería, equipos y órdenes de mantenimiento requeridos por la dependencia oportunamente y mantener actualizada las existencias de útiles y materiales de consumo de oficina.
- e.-Escanear, fotocopiar documentos soporte de la prestación del servicio.
- Cumplir con los procedimientos, planes y programas del proceso de gestión en el cual participa, de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad vigente y la organización.
- Realizar cuadre de Caja de dineros en efectivo y/o cheques recibidos durante la jornada, con sus respectivos soportes, en cada turno, según políticas del hospital, elaborando un boletín diario de caja y entregándolo a tesorería para su arqueo correspondiente.
- Mantener la reserva y confiabilidad de la información a la que tenga acceso en ejercicio de sus funciones.
- Planificar y verificar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus funciones (Archivos de Gestión).
- Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas de Gestión de la institución y a la normatividad vigente.
- Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos generados por la dependencia, lo que implica:
- a.-Elaborar con oportunidad los Documentos Administrativos: de texto (en papel), iconográficos, sonoros y/o electrónicos;
- b.-Realizar su validez formal (recolección de firmas);
- c.-Comunicar a las partes interesadas;
- d.-Control y seguimiento;
- e.-Aplicar el sistema de gestión documental.
- En ausencia del Auxiliar Administrativo de Recepción, asumir sus funciones.
- Elaborar los respectivos comprobantes de ingreso por concepto de dinero recibido o Comprobantes de egreso por dinero entregado, de forma manual o automatizada.
- a.-Elaborar Requerimientos para Solución de no Conformes en el Sistema, para la anulación de un servicio el cual debe ser solicitado al Coordinador o Líder de Programa Financiero, mediante el formato estandarizado, debidamente diligenciado, donde se explica claramente el motivo y el impacto, por el cual se hace necesario la anulación de un servicio o una factura, debe de estar firmado por el funcionario que lo solicita.
- Recibir los dineros y/o ordenes de servicio de las diferentes entidades Administradoras de Salud, por concepto de cancelación de cuentas (Servicios Asistenciales, copagos o cuotas moderadoras, fotocopias, parqueaderos, abonos de cuentas pendientes, interdicciones, certificaciones, resumen de historias clínicas) y todo acto que implique el recibo de ingresos a la entidad.
- Responder por los dineros encomendados a su cuidado y por la debida custodia de los mismos.
- Enviar a la unidad funcional de facturación oportunamente:
- a.-Las facturas relacionadas con los soportes, de los pacientes atendidos durante el día anterior, pertenecientes a las diferentes entidades administradoras de salud.
- b.-Realizar el trámite pertinente para solucionar aquella facturación pendiente por carencia de soportes, firmas en soportes del profesional de salud o corrección de facturas por error involuntario.
- c.-La Historia Clínica pre liquidada, el certificado de prestación de servicios, y demás soportes, de los egresos de hospitalización ocurridos durante los horarios no hábiles de atención de la unidad funcional de facturación, debidamente firmado por el paciente o el acudiente en su defecto.
- d.-La apertura de ingresos de hospitalización con los soportes, que tienen ocurrencia durante las veinticuatro (24) horas anteriores.
- Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos devolutivos bajo su responsabilidad.
- Realizar el ingreso de todos los pacientes, cumpliendo la normatividad vigente y los requisitos institucionales.
- a.-Comprobar derechos del paciente, por medio de la autorización del servicio o la base de datos (FOSYGA), identificando la entidad a la cual se encuentra afiliado y activo, para su respectivo cobro, validando información en la página Web de la entidad o telefónicamente;
- b.-Realizar la admisión del paciente, efectuar la apertura de RIPS por el sistema, actualizando los datos del paciente y en los casos necesarios generando el anexo correspondiente para la notificación;
- c.-Generar el Anexo correspondiente si el paciente llega por urgencias, si el médico determina hospitalización se debe solicitar la autorización realizando los envíos reglamentarios, en el formato establecido, a los correos de cada institución, en los tiempos estipulados por la ley, imprimir o escanear los soportes para ser enviados a facturación;
- d.-Realizar la apertura de la hospitalización con las entidades que no tienen convenio realizando los trámites correspondientes.
- e.-Realizar el documento de negación del servicio anotando la causa.
- f.-Realizar el trámite de remisión o traslado en caso necesario.
- Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y participar en las actividades de SST.
- Elaborar facturas de servicios prestados o a prestar a los usuarios, cumpliendo la normatividad vigente y/o los contratos o acuerdos pactados, en cuanto a tarifas, fechas de presentación y soportes, digitando o actualizando la información requerida, registrando los servicios, liquidándolos y generando la factura de servicios.
- Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos recepcionados en la dependencia, lo que implica:
- a.-Recibir, revisar el documento y soportes, clasificar, radicar, escanear cuando sea pertinente y organizar la correspondencia de manera oportuna, para el conocimiento del Líder de Programa;
- b.-Realizar la distribución de acuerdo con los procedimientos o las instrucciones del Líder de Programa, para el trámite que corresponda;
- c.-Hacer seguimiento de los documentos de acuerdo a su clasificación (respuesta o archivo);
- d.-Controlar el documento (registrar en base de datos la trazabilidad para asegurar la oportunidad de respuesta en los tiempos de ley);
- e.-Informar al líder de programa las no conformidades.
- Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
- Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional.