Estado
La convocatoria 426 – ESE ya pasó por la etapa de inscripciones y no es posible postularse a este empleo.
Descripción
Admitir administrativamente los pacientes, revisar, liquidar, y anexar los soportes de las facturas de acuerdo a la normatividad vigente y a las políticas institucionales, asegurando el cobro exacto y oportuno de los servicios prestados a los pacientes; Controlar y radicar las facturas en forma exacta y oportuna; responder las glosas administrativas con calidad y oportunidad.
Entidad
Ese Hospital General Medellin Luz Castro Gutierrez.
Requisitos de estudios
Título de Bachiller o Técnico en Administración en Salud
Requisitos de experiencia
Tres (3)meses de experiencia técnica relacionada
Funciones del cargo
- Facturación.
- Aplicar la normativa vigente relacionada con el SGSSS, en su desempeño, y en el proceso de Admisiones, facturación de los servicios, remisiones y contra remisiones, y respuesta a glosas, garantizando la calidad y oportunidad en cada uno de estos procesos en que participa.
- Interactuar con el cliente interno y externo, de acuerdo con la Misión, Visión, y políticas de servicio institucionales.
- Brindar información del producto o servicios conforme a requerimientos del cliente o usuarios.
- Identificar las necesidades del cliente interno o externo según políticas de Mercadeo y segmentación de clientes.
- Facturación y Admisiones Urgencias:
- Revisar el aseguramiento del paciente en las Bases de Datos, determinar aseguramiento, períodos de carencia, y derechos, e imprimir reporte de base de datos.
- Realizar la Admisión administrativa del paciente con calidad y oportunidad acorde a la normatividad vigente y a los resultados de la verificación del aseguramiento.
- Informar en la Hoja de Ruta las novedades administrativas del paciente.
- Revisar los cargos de atención clínica del paciente realizar los ajustes correspondientes a la cuenta en caso de ser necesario, determinar copagos, imprimir la factura, y hacer firmar por el paciente o acompañante.
- Diariamente realizar la entrega inventariada de las facturas generadas durante el turno, en la Oficina de Recepción de Facturas.
- Generar el Pagaré y la carta de instrucciones al momento del ingreso del paciente, hacer firmar por el paciente y acompañante.
- Al momento del Ingreso, informar al paciente y a la familia sobre el copago, y en caso de quedar hospitalizado, el valor a pagar al momento del egreso de acuerdo a la condición del Aseguramiento.
- Apoyar el traslado de los pacientes en el sistema, y liberar los cargos que le apliquen.
- Apoyar la liquidación de cuentas de pacientes hospitalizados que egresan en horarios no hábiles de la Central de Facturación.
- Central de Autorizaciones:
- Diariamente verificar la lista de pacientes hospitalizados clasificados en el Sistema SAP como particulares, revisar y actualizar la hoja de Ruta con las gestiones administrativas realizadas relacionadas con el Aseguramiento.
- Realizar seguimiento y control al logro del aseguramiento del paciente antes del egreso, registrando en la Hoja de Ruta las gestiones realizadas.
- Revisar en el Sistema SAP el listado de pacientes hospitalizados con Aseguramiento, y enviar los anexos requeridos solicitando las autorizaciones de los Servicios ante las Aseguradoras de acuerdo a la normatividad vigente y a los convenios vigentes, dentro de los tiempos establecidos por la norma.
- Realizar las actividades relacionadas con la expedición del anexo requerido por los servicios ambulatorios, entregarlos al paciente, o enviarlos al Asegurador de acuerdo a la normatividad vigente.
- Actualizar oportunamente el Sistema de información SAP con los números de autorizaciones de servicios a pacientes hospitalizados, liberando oportunamente las autorizaciones de los servicios pendientes, o informar oportunamente al servicio solicitante sobre la negación del Asegurador.
- Facturación Central:
- Realizar diariamente la verificación de seguros de los pacientes a cargo.
- Revisar la hoja de Ruta, y los soportes del Aseguramiento del Paciente, verificando que la Admisión que presenta el paciente sea la adecuada.
- Revisar la atención clínica del paciente registrada en la Historia Clínica y confrontar esta información con los cargos registrados en la Cuenta del paciente, realizando las modificaciones y/o ajustes a las cuentas para lograr exactitud en la factura.
- Informar al paciente o familiar sobre el valor a pagar en forma exacta y oportuna.
- Anexar a la factura todos los soportes requeridos de acuerdo a la normatividad y a los convenios vigentes.
- Diariamente entregar inventariado a la Oficina de Recepción de Facturas las cuentas expedidas.
- Revisar diariamente las facturas expedidas por Accidentes de Tránsito y verificar la exactitud y consistencia en los soportes.
- Gestionar las copias de los croquis ante la Oficina del Tránsito en forma oportuna.
- Recepción de Facturas:
- Recibir diariamente inventariado las facturas expedidas en cada servicio.
- Organizar diariamente las facturas recibidas por Asegurador, y solicitar a la Oficina de Estadística la generación de los Rips.
- Organizar diariamente las cuentas de la DSSA separando las facturas y actualizando las bases de datos por Contrato y de acuerdo a los lineamientos establecidos.
- Diariamente realizar seguimiento y control a las facturas expedidas que no han sido entregadas a esta oficina, gestionando su entrega e informando al Líder de Facturación sobre los pendientes.
- Realizar las relaciones de envío, organizar y entregar diariamente a la Oficina de Administración de documentos, los paquetes de las Aseguradoras que deben ser radicados.
- Auditoría Médica:
- Recibir las facturas que sean devueltas al HGM por objeciones o glosas a las cuentas.
- Mantener actualizado el inventario en el Sistema SAP de las glosas u objeciones pendientes de respuesta en forma exacta y oportuna.
- Realizar los análisis a las glosas u objeciones determinando las causas administrativas y las Asistenciales.
- Dar respuesta a las glosas u objeciones administrativas, anexando los soportes requeridos, en forma exacta y oportuna.
- Realizar las notas crédito requeridas en forma exacta y oportuna.
- Apoyar a los Auditores Médicos en los procesos requeridos.
- Mantener un control y realizar las gestiones de las glosas u objeciones a su cargo.
- Entregar inventariado a la Oficina de Administración de Documentos las respuestas a las glosas en forma exacta y oportuna.